审计处2023年5月份工作安排表
部门
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序号
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工作内容
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完成时间
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责任人
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参与人
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协助单位
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备注
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审计处
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1
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中国体育彩票2023年高压10KV配电设备运行维护项目等工程预算审核
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5月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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2
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湖南人文科技学院北斗区道路改造工程结算审核
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5月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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? | |
3
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已完工项目的竣工验收
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5月
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刘琼
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刘琼 李小花
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后勤基建处
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? | |
4
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参与校内修缮项目合同洽谈、审签、现场监管等
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5月
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刘琼
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刘琼李小花
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? | ? | |
5
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货物（服务）采购控制价审计
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5月
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刘琼
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蒋宁宁
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? | ? | |
6
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2022年度学校预算执行和资产、债务管理绩效内部审计项目
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9月
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刘琼
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蒋宁宁
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财务处、国资处、基建处等
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